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Fiskaly Austria Register hinzufügen

Integrieren Sie die Fiskaly Austria Register, um die RKSV-Konformität Ihres Unternehmens sicherzustellen.

🔐 Erforderliche Rollenberechtigungen: Registries (Register)

📒 HINWEIS

Dieser Artikel richtet sich an Nutzer, die in Österreich tätig sind.

Als Unternehmen, das in Österreich tätig ist, sind Sie gemäß der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) – Österreichs Kassensicherheitsverordnung – verpflichtet, eine manipulationssichere Aufzeichnung jeder Registrierkasse zu führen und die daraus resultierenden DEP7 (Datenerfassungsprotokoll)-Dateien sieben Jahre lang aufzubewahren.

Das Fiskaly Austria Register verbindet das Ventrata-Dashboard mit dem Fiskalisierungsdienst von Fiskaly, um jede Transaktion zu signieren und die erforderlichen Daten an FinanzOnline zu übermitteln – so bleibt Ihr Unternehmen RKSV-konform.

Fiskaly Austria Registrierung erstellen

  1. Gehen Sie in Ihrem Ventrata-Dashboard zu Supplier Settings (Anbietereinstellungen) > Registries (Register).

    Registries (Registrierungen)

  2. Drücken Sie die Schaltfläche + New Registry (+ Neu Register) .

    New Registry (Neu Register)

  3. Wählen Sie Fiskaly Austria (Fiskaly Austria).

    Fiskaly Austria (Fiskaly Austria)

  4. Geben Sie einen Namen für das Register ein.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Test Mode (Testmodus)“, um das Register zu Testzwecken zu verwenden.

  6. Lassen Sie „Active (Aktiv)“ aktiviert, um das Register zu verwenden.

    Registry Name (Name des Registers)

  7. Wenn Sie Destinations (Destinationen) verwenden, wählen Sie alle aus, in denen das Register verwendet werden soll.

    Destinations (Destinationen)

  8. Geben Sie die primäre E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens ein.

    Email (E-Mail)

  9. Wählen Sie die Identifikationsmethode Ihres Unternehmens aus:

    • VAT registration number (USt-IdNr.) – dient der Identifikation des Unternehmens bei EU-Transaktionen, üblicherweise im folgenden Format: ATU12345678

      VAT Registration (USt-Registrierung)

    • Tax ID (Steuernummer) – dient der Identifikation des Unternehmens bei Abrechnungen mit den lokalen Behörden

      Tax Number (Steuernummer)

  10. Geben Sie die folgenden FinanzOnline-Steueridentifikatoren ein:

    • FON Teilnehmer ID

    • FON Benutzer ID

    • FON PIN

    FON Identifiers (FON-Identifikatoren)

  11. Wählen Sie die passenden Steuersätze für die jeweiligen nationalen oder regionalen Steuerkategorien aus:

    • Normal Tax Rate (20%)

    • Ermäßigt-1 Tax Rate (10%)

    • Ermäßigt-2 Tax Rate (13%)

    • Besonders Tax Rate (19%)

  12. Drücken Sie die Schaltfläche Create Fiskaly Austria Registry (Fiskaly Austria Register erstellen).

    Create Fiskaly Austria Registry

    (Fiskaly Austria Register erstellen)

Order Report (Bestellbericht) aufrufen und verwenden

Um die österreichischen Steuervorschriften einzuhalten, müssen Unternehmen DEP7 (Datenerfassungsprotokoll)-Dateien sieben Jahre lang sicher aufbewahren. Die Umsatzzahlen einer DEP7-Datei müssen exakt bis auf den Cent mit den tatsächlichen Verkäufen übereinstimmen.

Eine Aufzeichnung der Verkäufe finden Sie in der Detailansicht der Fiskaly Austria Registrierung. Jede Zeile im Order Report (Bestellbericht) entspricht einer Bestellung, sodass Bestellungen mit mehreren oder wertlosen Belegen in den Summen nicht doppelt gezählt werden.

Schritt 1: Order Report (Bestellbericht) herunterladen

Exportieren Sie den Order Report (Bestellbericht), um die fiskalischen Rohdaten direkt aus dem System zu erhalten.

  1. Gehen Sie in Ihrem Ventrata-Dashboard zu Supplier Settings (Anbietereinstellungen) > Registries (Register).

    Registries (Registrierungen)

  2. Wählen Sie Ihr Fiskaly Austria Register aus der Liste aus, um die Detailansicht zu öffnen.

  3. Klicken Sie auf den Link ORDER REPORT (BESTELLBERICHT).

    Order Report (Bestellbericht)

  4. Legen Sie den Zeitraum „Receipt Date From (Belegdatum von)“ und „Receipt Date To (Belegdatum bis)“ für den Bericht fest.

    Receipt Date From – Receipt Date To

    (Belegdatum von – Belegdatum bis)

  5. Laden Sie die Datei im CSV- oder XLSX-Format herunter.

Schritt 2: Bericht mit DEP7 abgleichen

Vergleichen Sie die Summen des Berichts mit Ihrem DEP7-Export.

  1. Öffnen Sie den heruntergeladenen Order Report (Bestellbericht).

  2. Suchen Sie die Spalte „Receipt Period Fiscal Gross (EUR) (Fiskalischer Bruttobetrag des Belegzeitraums (EUR))“.

    Order Report (Bestellbericht)

  3. Summieren Sie die Werte in dieser Spalte.

  4. Vergleichen Sie die Summe mit Ihrem DEP7-Export.

Beide Werte sollten exakt bis auf den Cent übereinstimmen. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Abweichungen im Bericht ermitteln

Wenn die Summen der beiden Berichte nicht übereinstimmen, suchen Sie auf Bestellebene nach Abweichungen.

  1. Suchen Sie die Spalten „Current Fiscal Gross (EUR) (Aktueller fiskalischer Bruttobetrag (EUR))“ und „Current Ledger Sales (EUR) (Aktuelle Ledger-Verkäufe (EUR))“.

    Current Fiscal Gross & Current Ledger Sales (EUR)

    (Aktueller fiskalischer Bruttobetrag & aktuelle Ledger-Verkäufe (EUR))

    📒 HINWEIS

    Die Spalten für Ledger-Verkäufe, Steuer, gezahlt und erstattet verwenden die Standard-Verkaufsarten des Ledgers-Berichts und schließen abhängige Optionszeilen aus, sodass Paketverkäufe nicht doppelt gezählt werden.

  2. Filtern Sie die Spalte „Fiscal vs Ledger Variance (EUR) (Abweichung Fiskal/Ledger (EUR))“, um Werte von 0.00 auszublenden. Die verbleibenden Zeilen sind die Bestellungen, die überprüft werden müssen.

    Filter Fiscal vs Ledger Variance (EUR)

    (Filter: Abweichung Fiskal/Ledger (EUR))

  3. Notieren Sie sich die Werte „Receipt Count“ (Beleganzahl) und „Belege IDs“ für jede markierte Bestellung.

    Receipt Count & Belege IDs (Beleganzahl & Belege-IDs)

  4. Wenn Sie die Bestellung weiterhin manuell nachverfolgen müssen, gehen Sie in Ihrem Ventrata-Dashboard zu Activity (Aktivität) > Comments (Kommentare).

    Comments (Kommentare)

  5. Verwenden Sie die Spalte „Action (Aktion)“, um die Liste nach „Fiskaly Austria Registry“ zu filtern.

  6. Suchen Sie nach der Belege-ID aus der Tabelle.

  7. Öffnen Sie den passenden Kommentar, um Ticket- und Buchungsreferenzen zu erhalten.

    Located Belege ID (Gefundene Belege-ID)

Untersuchen Sie Abweichungen, die durch Upgrades, Änderungen oder sonstige Modifikationen der Buchung verursacht wurden.

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